| DFB0244/25 |
kyberšikana 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
výkon zodpovednej osoby 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
dodávky plynu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
125,00 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
dodávka tepla 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 180,00 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
463,96 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
658,38 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
elektrika-záloha 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
služby IT technika 9/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,90 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
631,04 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
zdravotná služba - polročná fakturácia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mgr. Rastislav Jaššo - ErgoWork |
54617073 |
|
250,00 € |
31.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Vodné,stočné 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
223,70 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
vyúčtovacia faktúra 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-6,20 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
preplatok za elektrinu 8/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-970,44 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
oprava UPS APC |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
143,00 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Oprava UPS |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
150,00 € |
29.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0240/25 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,85 € |
29.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 111,57 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 397,14 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Kovanie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
105,00 € |
28.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Konzultačný seminár |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
27.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
