| DFJ0188/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
655,12 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
plachty, utierka, osuška, deka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
799,49 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
služby technika BOZP |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
140,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
544,79 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
78,66 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Stoličky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JYSK |
1 |
|
800,00 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0101/25 |
Odznaky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DIVERSSO s.r.o. |
43798951 |
|
300,00 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0102/25 |
Tovar podľa potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
800,00 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0103/25 |
Tovar podľa potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
450,00 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0098/25 |
Učebnice 110ks á 22,47 €
Učebnice 30ks a 22,47 € |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 145,80 € |
17.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0099/25 |
Toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
90,00 € |
17.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0100/25 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
100,00 € |
17.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0346/25 |
SANET-počítačová siete 10-12/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
3 291,16 € |
15.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
135,45 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Oprava, údržba strojov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
-294,67 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
servisná prehliadka automatických dverí 2. paušál |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
461,25 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
servisné a revízne činnnosti |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
855,42 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
345,63 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
