| DFB0272/25 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
854,35 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
oprava športového náradia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
921,52 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
771,53 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
oprava ND - Bowden pojazdu 523 VS, ND - nôž 520 Silv., ND - motor |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CKD market s. r. o. |
36232017 |
|
290,60 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
751,14 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
73,56 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2025/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Klub RTVŠ Femina Trnava |
31827748 |
|
1 018,44 € |
17.09.2025 |
23.09.2025 |
22.06.2026 |
22.09.2025 |
Ing. Dagmar Móderová v. z. |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2025/SPŠSTt |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
17.09.2025 |
|
16.09.2025 |
Ing. Dagmar Móderová v. z. |
Zástupkyňa riaditeľa školy |
Zmluva |
| DFJ0160/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
181,64 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
aktualizácia software systému PSN |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
369,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 540,41 € |
15.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
973,14 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ATC-JR |
35760532 |
|
194,72 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
služby technika BOZP |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
140,00 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
servisné a revízne činnnosti |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Hlava na vyžínač |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CKD market s. r. o. |
36232017 |
|
20,00 € |
10.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
25,00 € |
10.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0263/25 |
Lišta, pilník, rúčka pilníka, fil.vz. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
59,60 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
32,10 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
