| DFJ0141/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
637,13 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
60,81 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás tlačiareň. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
470,00 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0140/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
304,46 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Oprava, údržba strojov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
294,67 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
vedenie účtovníctva 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
79,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/25 |
servisná a revízna činnosť |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
886,83 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás diagnostiku tlačiarní. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
110,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0139/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Údržba strojov - oprava |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
300,00 € |
01.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/25 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
872,53 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
kyberšikana 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
výkon zodpovednej osoby 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
elektrika-záloha 6/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,55 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
24,60 € |
31.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
272,45 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
vyúčtovacia faktúra 5/2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-34,75 € |
31.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
telekomunikačné služby - mobily |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,68 € |
31.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
37,12 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
