| DFB0205/24 |
čistiace ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
196,26 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
čistiace škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
204,02 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Objednávame si u Vás kontajner. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
250,00 € |
22.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/24 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
735,53 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
počítačová sieť za 7-9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v triede č.135 na 2NP. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
5 700,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky - škola. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
170,00 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0086/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
250,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0087/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky - školský internát |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
250,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0088/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
750,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/24 |
oprava kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
666,30 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
športové karty |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
313,00 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
prenájom tlačiarne 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
216,38 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
plyn 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
29,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
teplo-záloha za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 880,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2024-Osobný údaj |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
elektr.energia-záloha 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
služby IT technika za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
mobily 7/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,31 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
