| DFB0226/24 |
elektrika 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
mobily 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,61 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
pevná linka 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,60 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
služby IT technika za 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
vyúčtovanie elektriky za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-430,08 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
upratovacie služby za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
výmena kontajnera a odvoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
169,80 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
vodné a stočné za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
171,56 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
teplo-vyúčtovanie za 8/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,82 € |
31.08.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
256,30 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,76 € |
29.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Objednávame si u Vás kontajner. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
250,00 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/24 |
služby technika PO za 3.štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
28.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
BOZP za 3.štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
160,00 € |
28.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Na základe cenovej ponuky a osobného dohovoru si u Vás objednávame nasledovné
upratovacie služby:
- zametanie a umývanie podlahových plôch na chodbách, v triedach, vo WC
- odstránenie pavučín, utretie parapetných dosiek, okien, utretie nábytku t.j. stoly, |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
720,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 28/2024/SPŠSTt |
Zmluva o výpožičke |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Rada rodičov pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave |
36086347 |
|
7 419,84 € |
26.08.2024 |
|
25.08.2029 |
18.09.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0224/24 |
učebnice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
0017323266 |
|
4 664,20 € |
26.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
bezpečnostná závora |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
8 013,60 € |
26.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
250,00 € |
23.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/24 |
triedne výkazy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
187,32 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
