| DFB0235/24 |
záhradný drevený set |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
470,47 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
futbalové stoly 2 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
306,00 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Objednávame si u Vás varnice 2 kusy 10 l
a 2 kusy 20 l. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
J. Hudec Domace potreby |
30730937 |
|
1 010,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0198/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,94 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/SPŠSTt |
Zmluva o výpožičke |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
0,00 € |
06.09.2024 |
|
31.12.2024 |
06.09.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2024/SPŠSTt |
Zmluva o poskytovaní služieb školského stravovania |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava |
00607371 |
|
0,00 € |
06.09.2024 |
|
31.12.2024 |
06.09.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0222/24 |
športové karty za 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
313,00 € |
05.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
216,59 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
učebnice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
0017323266 |
|
451,00 € |
04.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
elektroinštalačné práce v triede |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
5 639,95 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
158,10 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
270,28 € |
03.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
417,96 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 236,33 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
školský rozhlas |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
865,80 € |
02.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Objednávame si u Vás olovranty a večere pre žiakov. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
|
1 006,00 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/24 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
záloha na teplo 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 990,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
plyn 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
