| DFB0278/24 |
mobilná sieť za 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,45 € |
01.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
montážne práce k závore |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
268,80 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
za upratovanie 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
výmana kontajnera a odvoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
238,25 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
vyúčtovanie tepla za 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-52,51 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
elektr.energia-vyúčt.9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
293,84 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
vodné a stočné za 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
1 270,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
432,67 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
6,80 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Objednávame si u Vás montážne práce. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
270,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0218/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,88 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
57,50 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
78,82 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
538,26 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
95,41 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
futbalová lopta |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SportOVA s.r.o. |
04483731 |
|
53,68 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
318,39 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,99 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Objednávame si u Vás servisné práve |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
270,00 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0237/24 |
volejbalová a futbalová lopta |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SPORTANO COM Sp. z.o.o. |
000530240 |
|
54,07 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
