| Zmluva č. 29/2024/SPŠSTt |
Zmluva č. KŠ/ZO/2024KŠ20758-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
432,00 € |
02.10.2024 |
05.10.2024 |
|
04.10.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0244/24 |
prenájom tlačiarne 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
355,72 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
služby PO technika IV. štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Objednávame si u Vás čistič do konvektomatu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
30,00 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0105/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
520,00 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0106/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
470,00 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0108/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
260,00 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0239/24 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Objednávame si u Vás tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
900,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0115/24 |
Objednávame si u vás toner, odpadovú nádobu Epson, dotykové pero |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
450,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/24 |
plyn 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
187,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
teplo-záloha 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 220,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
elektr.energia-10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
pevná linka 9/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,09 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
služby bezpečnostného centra |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Objednávame si u Vás tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
230,00 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0119/24 |
Objednávame si u Vás tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
320,00 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0120/24 |
Vianočný pozdrav s perom |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
National Pen |
IE9726444 |
|
270,00 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/24 |
služby IT technika 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
za výplatné lístky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,08 € |
01.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
