| DFJ0046/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
79,67 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
mikrovlnka ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
69,90 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
354,73 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Objednávame u Vás RM oplachový 10 kg |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
101,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0044/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
325,88 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 283,21 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
290,28 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
175,09 € |
03.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
16,34 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
výkazy k maturitám |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
71,29 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
430,44 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
234,89 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
680,70 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
53,91 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
plyn 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
377,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
teplo za 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 760,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
mobilná sieť 1/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,45 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
pevná linka 1/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,12 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
