| DFJ0238/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
525,59 € |
11.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
57,88 € |
11.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
|
343,20 € |
10.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
110,65 € |
10.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
sada loptičiek, florbalová hokejka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Necy s.r.o. |
28285425 |
|
119,56 € |
09.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
tekuté mydlo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
81,60 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
čistiace ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
517,97 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
čistiace ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
453,83 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
prenájom a pranie rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
111,39 € |
09.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
96,20 € |
09.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
za športové karty |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
271,00 € |
08.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
101,25 € |
08.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
čistiace potreby ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
252,78 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
32,53 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
oprava počítača |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MB TECH BB s. r. o. |
36622524 |
|
64,80 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
doprava-za večere pre žiakov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
11,97 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
128,74 € |
04.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
|
400,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
