| Zmluva č. 9/2024/SPŠSTt |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 23.3.2024 - 1. kolo voľby prezidenta SR 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
73,44 € |
28.02.2024 |
|
23.03.2024 |
19.03.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2024/SPŠSTt |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 6.4.2024 - 2. kolo voľby prezidenta SR 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
73,44 € |
28.02.2024 |
|
06.04.2024 |
19.03.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0045/24 |
pranie a prenájom rohoží 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
189,98 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
oprava a údržba kopírky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
72,00 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame u Vás tonery podľa potreby a ropzpisu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
224,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0070/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 750,30 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame u Vás 5ks 10 l bandasiek tekutého mydla |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
25,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0067/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
246,07 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
415,95 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,63 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
214,99 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
212,01 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Objednávame u Vás služby:4x plná penzia, 4x ubytovanie, pitný režim, poistenie insolventnosti CK, DPH , na lyžiarsky kurz v termíne 11.03. - 15.03.2024 pre 41 žiakov v Dolnom Smokovci - hotel Autis |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
6 765,00 € |
21.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
Objednávame u Vás služby spojené s lyžiarskym kurzom, pozostávajúce zo: 4x plná penzia, pitný režim, 4x ubytovanie, poistenie proti insolventnosti CK, DPH, pre 41 žiakov v termíne od 18.03.-22.03.2024 v Dolnom Smokovci - hotel AUTIS |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
6 765,00 € |
21.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0024/24 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
180,00 € |
21.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0064/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
210,73 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,60 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
179,40 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,85 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
