| DFB0070/24 |
prenájom a pranie rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Objednáme u Vás deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov a doručenie monitorovacích pascí v počte 100 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PESTISS, s.r.o. |
50413473 |
|
600,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0092/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,59 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
34,74 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
počítač |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
741,92 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
117,72 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Na základe CP a osobného dohovoru si u Vás objednávame nasledovné upratovacie služby:
- zametanie a umývanie podlahových plôch na chodbách, v triedach, vo WC
- odstránenie pavučín, utretie parapiet okien, utretie nábytku t.j. stoly, stoličky, utretie te |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFJ0097/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
437,58 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
600,58 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
216,81 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 20.03.2024 1 ks PC ACER PC AiO Aspire C24-1300 - Ryzen 5 7520U, 23,8" FHD IPS, 16GB, 512GB M.2 SSD, Radeon610M, W11Original , stríborná, KB+Mouse.
Cena zákazky: 645,93EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
645,93 € |
22.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0094/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
50,84 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
71,20 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
oprava strechy na telocvični |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
85 080,72 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SPŠSTt |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange Slovensko, a.s. doba neurčitá |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
22.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0091/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
6,68 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
70,74 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
204,14 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
montážne a elektroinštalačné práce ku kamerovému systému v ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
730,80 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce k inštalácii bezpečnostného systému |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
731,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
