| DFB0102/24 |
teplo-dobropis za 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-110,57 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
vodné a stočné za 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
774,85 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
vyúčtovanie elektriky za 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,04 € |
30.04.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 112,82 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
114,59 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
mesačný poplatok dátový pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,76 € |
29.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
97,56 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Na základe cenovej ponuky a osobného dohovoru si u Vás objednávame nasledovné
upratovacie služby:
- zametanie a umývanie podlahových plôch na chodbách, v triedach, vo WC
- odstránenie pavučín, utretie parapiet okien, utretie nábytku t.j. stoly, stoličky,
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
720,00 € |
26.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0133/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
12,48 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
203,48 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
12,27 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
98,48 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Objednávame si u Vás Krovinorez typ MTF BC 43 TT s príslušenstvom.
Predpokladaná cena zákazky 350 eur s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mountfield SK s.r.o. |
36377147 |
|
350,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
riadieľ školy |
Ing. Marcel Chrvala |
Objednávka |
| DFJ0128/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,41 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
77,09 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
prenájom a pranie rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/SPŠSTt |
Zmluva o poskytovaní služby Prevádzkový dohľad od 29.4.2024 doba neurčitá |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
5,99 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0044/24 |
Objednávame u Vás pristavenie kontajnera vo dvore Strednej priemyselnej školy stavebnej D. S. Jurkoviča Trnava, Lomonosovova 7,dňa 25.4.2024( štvrtok ) o 07.00 hod.
Požadujeme kontajner na zmiešaný odpad ( dvere, školský nábytok ). Velkosť 7 m3.
Kontajner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
300,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/24 |
školské tlačivá |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
23.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
134,98 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
