| DFJ0249/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
164,16 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
169,43 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
vianočné pozdravy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
National Pen |
IE9726444 |
|
250,79 € |
19.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Objednávame si u Vás toner. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
72,00 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0261/24 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
70,74 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
297,01 € |
18.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
45,23 € |
18.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 27/2024/SPŠSTt) |
Zmluva o poskytovaní služieb školského stravovania |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava |
00607371 |
|
0,00 € |
17.10.2024 |
|
20.10.2024 |
22.10.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0260/24 |
tonery,pero,odpadová nádoba |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
449,38 € |
17.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
144,35 € |
17.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
130,26 € |
17.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2024/SPŠSTt |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
800,00 € |
16.10.2024 |
19.10.2024 |
|
18.10.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0246/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
3 041,39 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
57,30 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
156,86 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
372,31 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
261,88 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
112,22 € |
14.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Objednávame si u Vás pranie obrusov. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
320,00 € |
11.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0271/24 |
servis programového vybavenia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
138,00 € |
11.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
