| DFB0101/24 |
za služby technika PO-II.štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
02.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
stolička kancelárska-Lexa |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bibione - Jarmila Svítková |
35400307 |
|
150,00 € |
02.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
vymaľovanie telocvične |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
2 649,00 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
výkon zodpovednej osoby 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
plyn 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
75,00 € |
01.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
teplo-záloha za 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 920,00 € |
01.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
mobily 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,95 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
pevná linka 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,27 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
za služby IT technika 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
elektrika-záloha 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Objednávame u Vás stoličku v čiernej farbe - kancelárska |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bibione - Jarmila Svítková |
35400307 |
|
150,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
Objednávame u Vás RM umývací 12 kg |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
163,20 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/24 |
krovinorez |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mountfield SK s.r.o. |
36377147 |
|
308,10 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/SPŠSTt |
Zmluva o pokytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9220000625 od 1.5.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
151866 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0092/24 |
za upratovanie 4/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
1 250,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
údržbársky materiál |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
119,60 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
umývací prostriedok ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
163,20 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
inzercia v MY (Trnavský kraj) |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 712,19 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
za kontajner-vývoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
466,49 € |
30.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
