| Zmluva č. 22/2024/SPŠSTt |
Zmluva o prenájme nebytového priestoru Marián Peterka od 3.9.2024 do 24.6.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Peterka Marián |
|
|
446,88 € |
06.06.2024 |
|
24.06.2025 |
10.06.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2024/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zberný dvor od 1.7.2024 od 31.12.2024. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
805,98 € |
06.06.2024 |
|
31.12.2024 |
13.06.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0135/24 |
oprava kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
578,90 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2024/SPŠSTt |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov šk. bufet od 1.9.2024 do 31.8.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Adriána Hrudková - ALN |
52502805 |
|
918,00 € |
05.06.2024 |
|
31.08.2025 |
06.06.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0181/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
29,44 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
352,80 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
zadný kryt na ntb |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
45,46 € |
04.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
49,54 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
prenájom tlačiarne 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
366,47 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
188,84 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
za výkon zodpovednej osoby-6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
plyn ŠJ 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
32,00 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
záloha za teplo 6//2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 920,00 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
pevná linka 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,47 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
mobilná sieť za 5/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,95 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
EduPage eGovemment-pre školy nad 300 žiakov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
elektrika-záloha 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
864,97 € |
01.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
služby IT technika 6/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
reinštalaácia satelitného prijímača v ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
František Kubatka |
11857617 |
|
86,40 € |
31.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 266,27 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
