| DFB0158/24 |
mesačný dátový poplatok pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,76 € |
29.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
posedenie ku koncu šk.roka-cigánska |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
256,50 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
699,17 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
Objednávame si u Vás 57 ks cigánskych pečienok v žemli.
Predpokladaná cena zákazky je 257€.
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
256,50 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 24/2024/SPŠSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb Mgr. Molnárová od 1.9.2024 do 31.8.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava |
00399817 |
Molnárová Bianca |
|
|
726,00 € |
27.06.2024 |
|
31.08.2025 |
15.07.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0138/24 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Školenie prvej pomoci |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský červený kríž |
00416037 |
|
35,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0065/24 |
Na základe cenovej ponuky a osobného dohovoru si u Vás objednávame nasledovné
upratovacie služby:
- zametanie a umývanie podlahových plôch na chodbách, v triedach, vo WC
- odstránenie pavučín, utretie parapetných dosiek, okien, utretie nábytku t.j. stoly, |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
720,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0192/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
63,91 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Objednávame si dochádzkové čipy. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
320,00 € |
21.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0191/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
228,09 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
čipové prívesky žiaci |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
320,00 € |
21.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
13,61 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,32 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
Objednávame si u Vás kontajner. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
200,00 € |
19.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0188/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
59,76 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
19.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Objednávame si u Vás dosku na stôl , 2 x podstavec pod pc a 1 x poličku. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ladislav Kováč |
50593731 |
|
260,00 € |
18.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0187/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
155,31 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ATC-JR |
35760532 |
|
128,36 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
