| DFJ0260/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 815,47 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 101,71 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
upratovanie za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
zapožičanie auta na dovoz večerí pre žiakov v ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
10,98 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0128/24 |
PHM za október 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
15,00 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0258/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
29,90 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
mesačný poplatok dátový pre alarm |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,52 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,98 € |
25.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
tabletová soľ-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
24,48 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
Objednávame si u Vás alkohol tester a náustky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Najtest s. r. o. |
56205198 |
|
200,00 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0252/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
59,20 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
275,70 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
74,52 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
148,18 € |
22.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
72,05 € |
22.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 594,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
886,16 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
316,45 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
228,80 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Objednávame si u Vás tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
150,00 € |
21.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
