| 0131/24 |
Objednávame si u Vás dvere vrátane kľučiek a kovania, podľa ponukového listu.
80 L na PZ fab - 29 ks, 80 P PZ na fab 30 ks, 60 L PZ na fab 2 ks a 70 L PZ na fab 1 ks . |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT s.r.o. |
36225878 |
|
5 000,00 € |
15.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0129/24 |
Mandátny certifikát |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Disig,a.s. |
35975946 |
|
110,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0130/24 |
Spracovanie monitorovacej správy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
APROMOD, s.r.o. |
46323538 |
|
300,00 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0261/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
411,62 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
255,27 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Večere 10/2024 1218 - porcií |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
2 923,20 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/24 |
čistiace ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
565,44 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132/24 |
Odborná prehliadka schodiskovej plošiny SPU. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
275,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0133/24 |
Objednávame si u Vás plastové vedrá. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
20,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0284/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
362,26 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
elektroinštalačné práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
664,09 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Na základe cenovej ponuky a osobného dohovoru si u Vás objednávame nasledovné upratovacie služby: - zametanie a umývanie podlahových plôch na chodbách, v triedach, vo WC - odstránenie pavučín, utretie parapetných dosiek, okien, utretie nábytku t.j. stoly, |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANNEA s.r.o. |
52860701 |
|
660,00 € |
01.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0272/24 |
ochrana objektu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,70 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
osobný údaj 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
mobilné telefóny 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
66,50 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
plyn 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
310,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
šikana,kyberšikana 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
teplo-záloha 11/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 680,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
pevná linka 10/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,06 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Dobrý deň objednávame si čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
52724077 |
|
600,00 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
