| 0158/23 |
Objednávame u Vás magnetickú tabuľu bielu 200x100 vrátane dopravy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
286,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0159/23 |
Objednávame u Vás hrany na schody:
žlté 421 10 ks á 23,95 €
hnedé 560 3 ks á 19,16 €
chemoprén 2 l á 15,28 € |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
36250643 |
|
327,60 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0160/23 |
Objednávame u Vás maliarske práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
800,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/23 |
skriňa ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
B2B Partner |
44413467 |
|
124,80 € |
04.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0460/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
67,82 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0461/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
121,41 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2023/SPŠSTt |
Zmluva o poskytnutí tech. zariadenia na rozmožovacie služby a o servisnej činnosti CBC Slovakia s.r.o. 1.12.2023-30.11.2027 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
3 542,40 € |
01.12.2023 |
|
30.11.2027 |
12.12.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0317/23 |
plyn 12/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
616,00 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
záloha na teplo 12/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 070,00 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
elektr.energia-12/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,03 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
pevná linka 11/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,75 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
pevná linka 11/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,69 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
za služby IT technika-12/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0458/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
389,04 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0459/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 500,42 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153/23 |
Objednávame u Vás optický valec 101 R 00474 , 2 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
160,00 € |
30.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0154/23 |
Objednávame u Vás čiastiace prostriedky pre školu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
203,00 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0155/23 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre školský internát |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
208,00 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0156/23 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
220,00 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
