| DFJ0010/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
18,40 € |
12.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
268,49 € |
12.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
28,73 € |
12.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
Webinár-zmeny v mzdovej učtárni |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
RELIA, slopločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
33,66 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
180,98 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
klávesnice a myši k počítačom |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
118,66 € |
10.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
300,67 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
323,84 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 276,11 € |
08.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
Objednávame u Vás elektrikárske práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ELEKTRO - KMK, s.r.o., s.r.o. |
31436552 |
|
300,00 € |
06.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0009/23 |
Objednávame u Vás školenie " Legislatívne zmeny v mzdovej učtáírni " pre Mgr. Janu Mézešovú |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
RELIA, slopločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
04.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0001/23 |
výkon zodpovednej osoby 1/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
výmena kontejnera a vývoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
135,00 € |
02.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
zálohová platba za elek.energiu-1/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
719,92 € |
02.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
za služby technika IT-1/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
02.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
