| DFJ0039/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
50,16 € |
02.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
vzdialená servisná podpora ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
174,00 € |
02.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
SANET-členský príspevok na rok 2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
záloha za teplo 2/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 870,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
prenájom a pranie rohoží za 1/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
39,24 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
elektr.energia za 2/2023-záloha |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
719,92 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
pevná linka 1/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,11 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
mobilná sieť za 1/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,79 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
132,69 € |
01.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
za služby IT technika 2/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
teplo-vratka za 1/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-87,05 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
elektr.energia za 1/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
849,61 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 577,99 € |
31.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
50,16 € |
31.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
vodné a stočné za 1/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
602,41 € |
31.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
Objednávame u Vás 6 ks vložky do zámkov a výrobu 2 kľúčov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ing.Luboš Baluška - BALU |
30971756 |
|
70,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/23 |
vložky do zámkov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ing.Luboš Baluška - BALU |
30971756 |
|
70,00 € |
30.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HORTI Group s. r. o. |
46698957 |
|
389,68 € |
30.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
248,12 € |
29.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
ERAZMUS-reklamný banner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AGART s. r. o. |
36832766 |
|
156,00 € |
27.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
