| DFJ0074/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
89,56 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
vyúčtovanie tepla za 2/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
12,65 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
elektr.energia-vyúčt. za 2/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
655,75 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
vodné a stočné za 2/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
462,17 € |
28.02.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,04 € |
27.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
159,24 € |
27.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
192,10 € |
27.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
čistiace prostriedky Š,ŠJ,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
713,38 € |
27.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 352,63 € |
26.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
elektrické montážne práce-škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ELEKTRO - KMK spol. s.r.o. |
31436552 |
|
356,16 € |
24.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0024/23 |
Objednávame u Vás rekonštrukciu ektrického ropzvádzača |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ELEKTRO - KMK spol. s.r.o. |
31436552 |
|
500,00 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0025/23 |
Objednávame u Vás drogistický tovar podľa rozpisu v čiastke 165,- € |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
165,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0026/23 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre školský internát v čiastke 160,- € |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
160,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0027/23 |
Objednávame u Vás drogistický tovar na SPŠ stavebnú D. S. Jurkoviča Trnava v hodnote 170,- €. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
170,00 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/23 |
Verejná správa SR- ročný prístup |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
21.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
plyn ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
636,00 € |
21.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
čistiace prostriedky ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
159,04 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
163,03 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
čistiace prostriedky-škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
169,66 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
195,91 € |
17.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
