| DFB0047/23 |
ŠJ plyn 3/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
599,00 € |
01.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
tlačivá k maturitám |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
65,90 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
záloha na teplo 3/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 660,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
elektr.energia za 3/2023-záloha |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
719,92 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
prenájom zariadenia 3/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
126,41 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
pevná linka 2/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,31 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
mobilná sieť za 2/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,40 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
261,62 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
161,95 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
25,09 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
75,02 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
pranie a prenájom rohoží za 2/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
54,43 € |
01.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
za služby IT technika 3/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2023/SPŠSTt |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
73,70 € |
28.02.2023 |
03.03.2023 |
|
02.03.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0078/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
312,94 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 720,80 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
169,12 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
133,36 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
45,32 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
