| Zmluva č. 7/2023/SPŠSTt |
Zmluva o uložení veci |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
LUKYSTAV, s. r. o. |
45601992 |
|
46 553,47 € |
14.03.2023 |
|
30.09.2023 |
17.03.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2023/SPŠSTt |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0109/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
137,13 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/23 |
za potraviny-vrátená platba |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
-166,22 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
47,05 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
ubytovacie a stravovacie služby LVVK |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
12 900,00 € |
14.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030/23 |
Objednávame u Vás čistenie - pranie obrusov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
150,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0105/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
25,19 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
63,96 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
revízia elektrických zariadení |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 990,40 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
35,70 € |
12.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 062,80 € |
12.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
179,85 € |
12.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
195,66 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
402,35 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
278,62 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
106,99 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
247,44 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/23 |
za potraviny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
168,74 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
125,16 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
