| DFB0087/23 |
vyúčtovanie za teplo 3/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-100,63 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
vyúčtovanie elektriky za 3/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
829,34 € |
31.03.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
vodné a stočné za 3/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
1 001,20 € |
31.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
37,62 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
36,50 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
206,40 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
37,93 € |
29.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
167,33 € |
29.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
54,43 € |
29.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
118,01 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
137,94 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
271,08 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
104,34 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
85,68 € |
28.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
315,39 € |
28.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
122,85 € |
28.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
Objednávame u Vás 2 x toner do zariadenia Xerox WorkCentre 3215 kompatibilný na 3 000 strán-čierny-
106R02778
2 x toner do zariadenia Laser Jet Pro M203 dn- čierny originál H-CF230X/CA-CRG051H |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
120,00 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0138/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
257,30 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
85,52 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Objednávame u Vás občerstvenie - spoločnú večeru pre 10 osôb - účastníkov projektu ERASMUS na deň 28.3.2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BR-TT s. r. o. |
52376044 |
|
460,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
