| DFJ0165/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
25,20 € |
04.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
200,84 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
111,55 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
školenie-odmeňovanie zamestnancov škôl v roku 2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
prenájom zariadenia 4/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
202,13 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
815,44 € |
02.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2023/SPŠSTt |
Kúpna zmluva |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
0,00 € |
01.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0076/23 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
ŠJ plyn 4/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
328,00 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
záloha za teplo-3/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 330,00 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
mobilná sieť 3/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
77,02 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
pevná linka 3/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,32 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
záloha za elektriku 4/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
719,92 € |
01.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
za služby IT technika 4/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
254,23 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,20 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 585,96 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
19,05 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
ERAZMUS-zahraniční hostia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BR-TT s. r. o. |
52376044 |
|
460,00 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
gastronádoby, príbory, čistiaci do umývačky-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
980,76 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
