| DFJ0176/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
59,40 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
30,49 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
129,83 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0038/23 |
Objednávame u Vás skenery:
2 ks Skener EPSON WorkForce DS-1630, A4, 1200x1200dpi, USB 3.
2 ks Skener Canon LIDE 300 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
860,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0172/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
249,04 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
234,97 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
89,91 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
322,28 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Frape catering |
44178450 |
|
274,80 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Objednávame u Vás autobusovú dopravu na 26.3.2023 na trase Trnava-Viedeň-Trnava, na 28.3.2023 na trasu Trnava-Senica-Smolenice-Trnava, dňa 29.3.2023 na trasu Trnava-Červený kameň-Bratislava-Trnava, 30.3.2023 na trasu Trnava-Piešťany-Trnava, predpokladaná |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
1 550,00 € |
10.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/23 |
tonery škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
240,74 € |
06.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0036/23 |
Objednávame u Vás 8 ks stoličky a 4 ks stôl pod počítač KLEOPATRA podľa prílohy, ktorá tvorí súčasť objednávky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
1 104,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0037/23 |
Objednávame u Vás:
kompatibilnú sadu HP CF400X set, farba čierna+farebné
odpadnú nádobu Canon MC-10 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
160,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0170/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
95,19 € |
05.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Objednávame u Vás gastronádoby, veko na gastronádoby , príbor a cistiaci prostredok do umývačjky riadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
985,00 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/23 |
za výplatné lístky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,91 € |
04.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
133,63 € |
04.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
32,47 € |
04.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
10,04 € |
04.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
30,11 € |
04.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
