| DFJ0193/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
267,26 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,62 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
páska na štítky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
42,96 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
49,84 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0040/23 |
Objednávame u Vás 1 ks Nadstavec na skriňu 800x600x500 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lencos In s. r. o. |
46475184 |
|
100,00 € |
18.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0184/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
108,49 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
34,49 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
531,08 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
služby technika PO za II.štvrťrok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0039/23 |
Objednávame u Vás drobné el. práce |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ELEKTRO - KMK spol. s.r.o. |
31436552 |
|
900,00 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0189/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
459,71 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
14,16 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
35,58 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
188,36 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
742,76 € |
16.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
149,88 € |
16.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
125,70 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
200,46 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
123,60 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
ERAZMUS-autobusová preprava |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
1 560,00 € |
14.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
