| DFJ0210/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
538,13 € |
21.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2023/SPŠSTt |
Darovacia zmluva |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o. |
35703601 |
|
325,00 € |
21.04.2023 |
|
12.06.2023 |
09.06.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0043/23 |
Objednávame u Vás drogistický materiál podľa rozpisu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
124,50 € |
20.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0044/23 |
Objednávame u Vás droguistický tovar pre ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
145,00 € |
20.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0045/23 |
Čistiace prostredky pre kuchyňu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
198,00 € |
20.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/23 |
čistiace - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
144,44 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
čistiace - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
197,16 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
čistiace - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
124,43 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
výmena termoregulátorov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
47 018,00 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
38,34 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
74,59 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
30,49 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
104,64 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
montáž dverí, maliarske práce ŠI-kancelária |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
2 150,00 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
94,50 € |
20.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0041/23 |
Objednávame u Vás osvetlenie kancelárie - led svietidlo 0x120 vrátane demontáže a montáže |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
80,00 € |
19.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0042/23 |
Objednávame u Vás buracie práce, dvere vnútorné jednokrídlové, montáž dverového krídla, maliarske prace , odvoz sutiny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
LUKYSTAV, s.r.o. |
45601992 |
|
2 150,00 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0049/23 |
Objednávame u Vás Dymo originál pásku do tlačiarne štítkov. Predpokladaná suma 45,00 €. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
43,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0179/23 |
za potraviny ŠJ-vrátená platba |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
-21,61 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
9,56 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
