| DFJ0231/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
31,50 € |
26.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
107,05 € |
25.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
76,66 € |
25.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
60,58 € |
25.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
36,89 € |
25.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
oprava a údržba kancel. a účtovných strojov a zariadení |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
72,00 € |
25.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Objednávame u Vás papierové obrúsky, toaletný papier a nitrilové rukavice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
1 032,00 € |
24.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0047/23 |
Obnjednávame u Vás Revitalizáciu 1 ks - doskový výmenník prostredníctvom chemického odstránenia vodných usadenín v objekte SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča,Lomonosoviova ul.7, Trnava |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
EKO-CHEMO s.r.o. |
50093363 |
|
494,00 € |
24.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0048/23 |
Objednávame u Vás papierové obrúsky biele |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
188,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0202/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
68,40 € |
24.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
29,48 € |
24.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
lopatka, obrúsky-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
187,20 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/23 |
dobropis na vajcia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
-52,92 € |
24.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
262,50 € |
23.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
475,98 € |
23.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2023/SPŠSTt |
Zmluva o nájme |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
348,00 € |
23.04.2023 |
|
09.11.2026 |
18.09.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
Riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0104/23 |
rukavice, papierové utierky ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
1 030,26 € |
22.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
86,33 € |
21.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
342,17 € |
21.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
skenery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
857,23 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
