| DFJ0219/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
200,89 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
dobropis za 4/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-105,59 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
vyúčtovanie elektr.energie za 4/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
479,58 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
vodné a stočné za 4/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
439,16 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
montážne práce na Š, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ELEKTRO - KMK spol. s.r.o. |
31436552 |
|
639,10 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
256,46 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
999,92 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
výmena svietidla v kancelárii |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
80,00 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
16,98 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
exekučné náklady-SIENNA |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Myjava-JUDr. Vladimír Polák |
34055665 |
|
72,00 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,02 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2023/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Mrva Martin, Ing. |
|
|
312,00 € |
28.04.2023 |
|
31.10.2023 |
25.05.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0108/23 |
plátkovač a struhák do kuch.robota-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIROSLAV PRVÝ - RSP |
40197131 |
|
276,84 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
67,76 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0052/23 |
Objednávame u Vás 6 ks tonery nasledovne:
2 ks toner HP 435 A čierny
1 ks toner Epson T49H1 BK čierny
1 ks toner Epson T49H2 C modrý
1 ks toner Epson T49H3 M červený
1 ks toner Epson T49H4 Y žltý
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
132,00 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0055/23 |
Objednáame u Vás plátkovač a struhák do kuchynského robota |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIROSLAV PRVÝ - RSP |
40197131 |
|
277,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0214/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,20 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
54,43 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
110,14 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,24 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
