| DFJ0227/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
68,24 € |
03.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
157,41 € |
03.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
prenájom zariadenia 5/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
190,07 € |
03.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0053/23 |
Objednávame u Vás brusenie nožov do školskej jdálne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mário VÁCLAV BRUSOP |
11857579 |
|
75,00 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0054/23 |
Objednávame u Vás aktualizačné vzdelávanie pre kolektív pedagogických zamestnancov Strednej priemyselnej školy stavebnej D. S. Jurkoviča Trnava, v počte 36. Termín vzdelávania je od 3.5.2023 do 12.júna 2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
638,00 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0056/23 |
Objednávame u Vás FAB vložky a klúče |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Balu - Ing. Ľuboš Baluška |
30971756 |
|
56,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/23 |
aktualizačné vzdelávanie pedagog.zamestnancov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
638,00 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
161,50 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
152,32 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
77,64 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
30,24 € |
02.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
tonery Š,ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
266,04 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2023/SPŠSTt |
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti číslo FF 204-23-023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
2 472,00 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0111/23 |
plyn 5/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
126,00 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
záloha na teplo za 5/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 690,00 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
elektr.energia-záloha za 5/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,03 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
mobilná sieť za 4/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,04 € |
01.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
pevná linka za 4/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,14 € |
01.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
za služby IT technika 5/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
