| 0067/23 |
Objednávame u Vás zy symbolickú hodnotu 1,00 € tlačiareň pred repasom |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o. |
35703601 |
|
1,20 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/23 |
kvety na výsadbu-participatívny rozpočet |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
|
155,11 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
zrkadlá, substrát |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
249,16 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
220,68 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
26,57 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
záloha za teplo 6/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 680,00 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
záloha za elektr.energiu-6/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,03 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
LED svietidlo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
33,00 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
mobilná sieť 5/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,98 € |
01.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
pevná linka-5/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
78,44 € |
01.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
za služby IT technika-6/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
ŠJ plyn za 6/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
53,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Objednávame u Vás 100 mks Dallas čip spolu s dopravou |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
333,00 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/23 |
identifikačné čipy-obedové |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
333,00 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
976,47 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
36,91 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
573,78 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 661,48 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
záves sedátka kovový-ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
60,00 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
