| DFB0168/23 |
ERAZMUS-XEROX |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
19,68 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0314/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
147,14 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0313/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
81,31 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0312/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
7,79 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
9,17 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
oprava posuvných dverí na ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
466,68 € |
22.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0321/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Frape catering |
44178450 |
|
75,72 € |
22.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
78,12 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0310/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
105,29 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
165,32 € |
21.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
pranie a prenájom rohoží Š,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
54,43 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
108,47 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,27 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/23 |
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
118,40 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
tlačiareň-ERAZMUS |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
1 014,00 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
97,80 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
489,68 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 592,53 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
27,36 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
15,58 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
