| DFB0220/23 |
pranie obrusov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
217,80 € |
31.07.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2023/SPŠSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb od 14.8.2023. do 29.8.2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Tuchyňa Peter, Ing. |
|
|
208,00 € |
31.07.2023 |
|
29.08.2023 |
28.09.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0087/23 |
Objdnávka na toner do tlačiarne 3215 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
30,00 € |
20.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/23 |
prenájom a pranie rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
21,20 € |
20.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
toner |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
29,16 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
triedne knihy, výkazy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
133,94 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0086/23 |
Objednávame u Vás pranie obrusov, plachiet a maturitných zelených obrusov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
150,00 € |
12.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/23 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 490,04 € |
11.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0084/23 |
Objednávame u Vás odvoz bioodpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
441,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0085/23 |
Objednávame u Vás elektro inštalačný materiál |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
150,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/23 |
vzdelávací program-Učebnica ekonómie a podnikania |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
8,36 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0083/23 |
Objednávame u Vás 18 ks tonerov podľa rozpisu a Vašej cenovej ponuky, o ktorú sme Vás žiadaližiadali. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 431,00 € |
07.07.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0320/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
24,19 € |
04.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
za výplatné lístky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,25 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
prenájom tlačiarne za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
192,98 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0319/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
23,69 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
ochrana osobných údajov 7/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
teplo za 7/2023-záloha |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 640,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
elektr.energia za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,03 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
