| DFB0199/23 |
záloha za teplo 8/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 630,00 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2023/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
805,98 € |
02.08.2023 |
|
31.12.2023 |
03.08.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0088/23 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky na školský internát |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
177,00 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0089/23 |
Objerdnávame u Vás čistiace prostriedky pre SPŠ stavebnu D. S. Jurkoviča Trnava |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
185,00 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0090/23 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do kuchyne SPŠS TT |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
165,00 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/23 |
plyn ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
49,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
prenájom zariadenia-tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
131,44 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
elektr.energia za 8/2023-záloha |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,03 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
mobilná sieť 7/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,14 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
pevná linka 7/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,67 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
elektroinštalačný materiál ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
157,40 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
služby IT technika za 8/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
časopis DREVO a STAVBY 2023/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mediaprint-kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
31,14 € |
31.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
čistiace ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
177,10 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
čistiace ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
164,96 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
čistiace - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
185,03 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
teplo-preplatok za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6,07 € |
31.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
vodné a stočné za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
152,05 € |
31.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
vyúčt.elektr.energie za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-174,94 € |
31.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
