| DFB0229/23 |
umývací prostriedok RM |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIROSLAV PRVÝ - RSP |
40197131 |
|
117,36 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
51,35 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
67,23 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0361/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
130,92 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0379/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
130,92 € |
06.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
126,08 € |
05.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
prenájom zariadenia 9/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
150,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Objednávame u Vás 15 ks lampy na písací stôl |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 24/2023/SPŠSTt |
Kúpna zmluva "Zdravé ovocie s.r.o." 1.9.2023 - 30.6.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
|
30.06.2024 |
06.09.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0329/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
140,54 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
134,27 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
záloha na teplo za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 680,00 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
elektr.energia za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,03 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
plyn 9/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
102,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
pevná linka 8/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,79 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
mobilná sieť 8/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,94 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
za služby technika 9/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 447,65 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
54,72 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
