| DFB0258/23 |
za spracovanie výplatných lístkov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,74 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0391/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
405,29 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0390/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
334,84 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0120/23 |
Objednávame u Vás plošnú inzerciu na propagáciu školy v:
MY Trnavský balík
MY Trnavské noviny
MY týždenník pre Záhorie
v termínoch 23.10.20232,13.11.2023 a 4.12.2023
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
488,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0121/23 |
Objednávame u Vás inzerciu Sprievodca školami a vzdelávaním v jesennom vydanítematického špeciálu v Novom Čase dňa 20.10.2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
156,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0259/23 |
prenájom tlačiarne za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
235,54 € |
03.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0387/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
155,50 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0386/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
29,40 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0388/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
114,30 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0385/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
8,77 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0384/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,56 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
plyn 10/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
316,00 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
teplo-záloha za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 210,00 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
elektr.energia-záloha za 10/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,03 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
mobilné telefóny 9/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
87,73 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
pevná linka 9/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,14 € |
01.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
za služby IT technika 10/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
teplo-preplatok za 9/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-2,36 € |
30.09.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0383/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 670,52 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
