| DFJ0434/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,72 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
profylaktická prehliadka posuvných dverí na ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
432,00 € |
10.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
inštalácia zásuviek na dochádzkové čipy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ELEKTRO - KMK spol. s.r.o. |
31436552 |
|
289,44 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0433/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
138,38 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
ATRIUM-časopis na rok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mediaprint-kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
27,40 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
školenie prvej pomoci |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský červený kríž |
00416037 |
|
175,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
349,92 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0139/23 |
Objednávame u Vás 37 ks dvier KLEOPATRA biele klučka HELEN nasledovne:
80L na PZ fab 16 ks
80P PZ na fab 19 ks
60L PZ na fab 2 ks |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT s.r.o. |
36225878 |
|
2 812,00 € |
08.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0140/23 |
Objednávame u Vás papierové obrúsky biele |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
170,00 € |
08.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0431/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
396,77 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0432/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
99,74 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
54,43 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
obrúsky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
169,20 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0138/23 |
Objednávame u Vás opravu strechy na služobnom byte SPŠ stavebnej D. S. Jurkoviča Trnava, Lomonosovova ul. 7, podľa Vašej cenovej ponuky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TM izol s. r. o. |
47684275 |
|
5 246,00 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0427/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
291,97 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0428/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,60 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0136/23 |
Pbjednávame u Vás tonery:
2 ks čierny originál XEROX 106RO2778
2 ks čierny originál HP CF230X |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
360,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0137/23 |
Objednávame u Vás pranie obrusov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
150,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0430/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,77 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
Javory |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ing. Slávka Lošonská |
34046372 |
|
540,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
