| DFB0375/23 |
čistiace škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
442,56 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
čistiace ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
462,70 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
čistiace ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
495,86 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
oprava strechy na služobnom byte |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TM izol s. r. o. |
47684275 |
|
5 246,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/SPŠSTt |
Zmluva o bežnom účte - Tranferový účet Štátna pokladnica |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
04.01.2024 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0484/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 242,47 € |
22.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0485/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
136,63 € |
22.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0208/23 |
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
|
462,00 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0003/23 |
štrúdľa-vianočné posedenie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
133,00 € |
22.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2023/SPŠSTt |
Zmluva o dodávke a odbere tepla- časť E, Cena tepelnej energie pre rok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
|
31.12.2024 |
21.12.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2023/SPŠSTt |
Zmluva o združenej dodávke elektriny od 1.1.2024 do 31.12.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
|
31.12.2024 |
21.12.2023 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0186/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
74,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0187/23 |
Objednávame u Vás Kávovar a Sušičku prádla |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
800,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0361/23 |
čistiace ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
495,86 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
čistiace ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
462,70 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
čistiace škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
48029807 |
|
442,56 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
1 072,92 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
sušička bielizne, kávovar-ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
907,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
hygienické potreby ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
920,77 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
hygienické potreby ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
1 035,72 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
