| DFJ0006/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
441,12 € |
09.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
970,46 € |
08.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
305,08 € |
08.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/19 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 12/2019 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
780,08 € |
08.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
68,40 € |
08.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
Vyúčtovanie predplatného za rok 2019 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
76,74 € |
07.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
93,60 € |
07.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
708,71 € |
07.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
prenájom a pranie rohoží 2019 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
25,85 € |
06.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
376,30 € |
05.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 1/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
zálohová platba za odber tepla 1/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
4 290,00 € |
02.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/19 |
za služby pevnej siete 12/2019 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,86 € |
02.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
služby mobilnej siete 12/2019 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,09 € |
02.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
služby IT technika 1/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
02.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2020/SPŠSTt |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 21/2019 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
FCC Trnava s. r. o. |
|
|
0,00 € |
01.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
