| DFJ0018/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
243,05 € |
20.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
488,15 € |
17.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
122,72 € |
16.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
13,37 € |
16.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 055,62 € |
16.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
218,26 € |
16.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
263,48 € |
16.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
158,00 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
vyúčtovanie voda+stočné 12/19 a vyúčtovanie stočné 9.-12./19 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
968,12 € |
15.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
PSDOMOV s.r.o |
51108178 |
|
58,80 € |
15.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
548,73 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
188,32 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
249,59 € |
13.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
239,47 € |
10.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
platba za zemný plyn obdobie 1/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
10.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
ročný členský príspevok r. 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA |
31781543 |
|
90,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0001/20 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 9.12.2019 si u Vás objednávame maliarske práce v priestoroch budovy školy tj. 1.PP-dielňa+šatne+schody do šatne, 1.NP-chodba+vestibul, triedy-4.B,2.B a jazykové laboratórium.
Cena zákazky: 5 362,94€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Páleník Ján |
11907355 |
|
5 362,94 € |
09.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0002/20 |
Objednávame si u Vás vizitky 9x5, 4+0,300g ONM, 100ks.
Cena zákazky: 18,00e s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
18,00 € |
09.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0004/20 |
vizitky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
18,00 € |
09.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
155,19 € |
09.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
