| DFJ0036/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
440,47 € |
02.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
za dodávku zemného plynu 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
166,00 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
zálohová platba za teplo 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
4 380,00 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
za telekomunikačné služby pevnej siete 1/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,04 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
za telekominikačné služby mobilná sieť 1/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,09 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
za služby IT technika 02/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 078,61 € |
31.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
vyúčtovanie elek. energie 1/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
811,47 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
seminár PAM 35.00 TT 28.1. - mzdová účtovníčka |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
198,08 € |
30.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
kancelárske potreby - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
183,86 € |
30.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
68,40 € |
30.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
gelové pero 50ks - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
National Pen |
IE9726444 |
|
50,00 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
28,19 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
inštalácia a konfigurácia SW - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
93,60 € |
30.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
tonery - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
325,87 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
Objednávame si u Vás 50ks pero modré ATHOS - Gel s potlačou.
Predpokladaná cena zákazky: 50,-€ bez DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
National Pen |
IE9726444 |
|
50,00 € |
29.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing.Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0007/20 |
Objednávame si u Vás originálne tonery:
-1ks HP CC531A
-1ks HP CC533A
-1ks HP CC532A
-1ks HP CC530A
Cena zákazky: 325,87€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
325,87 € |
28.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing.Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0008/20 |
Objednávame si u Vás tieto služby:
- upgrade stravovacieho programu + zmena réžie a noriem.
Predpokladaná cena zákazky: 100€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
100,00 € |
28.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
