| DFB0036/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
163,47 € |
01.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
za telekomunikačné služby pevnej siete 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,17 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
za telekominikačné služby mobilná sieť 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,05 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
za služby IT technika 03/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
vyúčtovanie elek. energie 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
454,69 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0021/20 |
Objednávame si u Vás tieto odborné knihy:
1ks Technológia stavieb
1ks Efektívne bývanie + CD(darček ku knihe nad 60€)
Cena zákazky: 90,-€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Vydavat.Eurostav, s.r.o. |
31394515 |
|
90,00 € |
28.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0022/20 |
Objednávame si u Vás:
2ks konferenčný stôl BERNARDO, dub sonoma.
Predpokladaná cena zákazky: 80,-s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
|
80,00 € |
28.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
Ing.Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0035/20 |
toner - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
37,28 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
34,20 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
642,33 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
313,81 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
44,22 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
374,95 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
36,15 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
158,00 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0019/20 |
Objednávame si u Vás:
- 1x orig.toner Sharp MX-235 GT
- Predpokladaná cena 40,-€ s DPH
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
40,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0020/20 |
Objednávame si u :
1x Chladnička Monoklimatická Orava RGO-102 AW
Predpokladaná cena zákazky: 130,-€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
130,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFJ0058/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
117,17 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
chladnička - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
129,00 € |
26.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
