| DFB0073/20 |
vyúčtovanie elek. energie 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,37 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
pranie a prenájom rohoží 24.2.-22.3.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
28,19 € |
25.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
25.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
249,34 € |
24.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2020/SPŠSTt |
Zmluva o výpožičke |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Rada rodičov pri SPŠ stavebnej |
|
|
3 946,80 € |
18.03.2020 |
|
17.03.2025 |
23.03.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2020/SPŠSTt |
Zmluva o výpožičke |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Rada rodičov pri SPŠ stavebnej |
|
|
1 149,40 € |
18.03.2020 |
|
17.03.2025 |
23.03.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2020/SPŠSTt |
Zmluva o výpožičke |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Rada rodičov pri SPŠ stavebnej |
|
|
379,08 € |
18.03.2020 |
|
17.03.2025 |
23.03.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0030/20 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa potreby.
Predpokladaná cena zákazky: 150,-€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
150,00 € |
11.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0057/20 |
čiastiace prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
409,20 € |
11.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
čiastiace prostriedky - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
438,25 € |
11.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
čiastiace prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
460,80 € |
11.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
oprava notebook Lenovo - 05/12-13RR |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
78,49 € |
10.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
vyúčtovanie vodné + stočné 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
488,81 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
preprava osôb na LVVK 2.3. a 6.3.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
A.D. Snopka s. r. o. |
47478756 |
|
1 480,00 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
260,57 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
kancelársky nábytok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
|
76,20 € |
06.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
471,58 € |
06.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0028/20 |
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 05.03.2020 na zabezpečenie vybraných činností technickej správy si u Vás objednávame nasledovné revízie:
- Elektrospotrebiče, šnúry a elektrické náradie: 4/2020
- Bleskozvody: 4/2020
- plynové a tlakové zariadenia: 9/2020
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
05.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0029/20 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu - škola, ŠI a ŠJ.
Predpokladaná cena zákazky: 1 700€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
1 700,00 € |
05.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0044/20 |
LVVK 2.3.-6.3.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Horský hotel Minciar s.r.o. |
43787177 |
|
7 448,00 € |
05.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
