| Zmluva č. 10/2020/SPŠSTt |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Nadácia Jána Korca |
37844733 |
|
300,00 € |
17.04.2020 |
|
17.04.2020 |
17.04.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0032/20 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu - škola, ŠI a ŠJ.
Predpokladaná cena zákazky: 600€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
600,00 € |
16.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0075/20 |
čistiace prostriedky - škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
594,58 € |
16.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2020/SPŠSTt |
Zmluva o dielo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
41 650,48 € |
07.04.2020 |
09.04.2020 |
15.07.2020 |
08.04.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2020/SPŠSTt |
Zmluva o dielo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 |
|
37 465,16 € |
07.04.2020 |
09.04.2020 |
15.07.2020 |
08.04.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0072/20 |
vyúčtovanie stočného 1-3/20 a vyúčtovanie voda+stočné 3/20 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
623,66 € |
07.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
690,44 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 9/2020/SPŠSTt) |
Zmluva o dielo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 |
|
37 465,16 € |
07.04.2020 |
|
06.07.2020 |
23.04.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 8/2020/SPŠSTt) |
Zmluva o dielo |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
PROVA Slovakia, spol. s r.o. |
31438806 |
|
41 650,48 € |
07.04.2020 |
|
06.07.2020 |
23.04.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFK0011/20 |
Projektová dokumentácia "Modernizácia a sprístupnenie odborného vzdelávania v odbore stavebníctvo" |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ing. Blanka Prachárová Projekty stavieb |
41217292 |
|
750,00 € |
07.04.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
stravné lístky 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
601,31 € |
03.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
PC REVUE komplet |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
DIGITAL VISIONS , s.r.o. |
31343180 |
|
26,00 € |
02.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
zemný plyn - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
86,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
zálohová platba za odber tepla 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 640,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
za telekomunikačné služby pevnej siete 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,28 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
za telekominikačné služby mobilná sieť 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,02 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
služby IT technika 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
revízie 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
prenájom, pristavenie a odvoz kontajnera - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
379,73 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
