| 0034/20 |
Objednávame si u Vás opravu PC (pevný disk) + inštalácia, inv.č.119 09 490
Predpokladaná cena zákazky: 150,-€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
150,00 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0089/20 |
interiérové dvere so zárubňou - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT |
36225878 |
|
167,40 € |
11.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
vyúčtovanie vodné + stočné 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
88,67 € |
11.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
vyúčtovanie tepelnej energie 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
676,37 € |
07.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
dobropis - pranie dohodnutá zľava |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
-10,91 € |
07.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
poplatok za doménu spslomon- ročný 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BLESKANET, |
36270105 |
|
48,00 € |
06.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
poplatok za doménu spslomon - r. 2019 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BLESKANET, |
36270105 |
|
53,40 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0031/20 |
Objednávame si u Vás jedálenský kupón:
- 157ks á 3,83€/ks
Predpokladaná cena zákazky 601,31€ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
601,31 € |
01.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0079/20 |
za odber zemného plynu 5/2020 - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
33,00 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
zálohová platba za odber tepla 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 550,00 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
služby pevnej sieta 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,76 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
poplatky za služby mobilnej siete 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,09 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
služby IT technika 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
revízie rok 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
vyúčtovanie elek. energie 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-200,27 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
stravné lístky 4/2020 ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
72,77 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0033/20 |
Objednávame si u Vás jedálenský kupón:
- 19ks á 3,83€/ks
Predpokladaná cena zákazky 72,77€ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
72,77 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0084/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
prenájom rohoží 23.3.2020-19.4.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
28,19 € |
22.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
