| DFB0103/20 |
zálohová platba za odber tepla 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 550,00 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
elektroinštalačný materiál - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
121,09 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
mesačný poplatok za pevnú sieť 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,54 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
za telekomunikačné služby mobilnej siete 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,30 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
za služby IT technika 06/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
revízie 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
31.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
vyúčtovanie elek. energie 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-235,00 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0037/20 |
Objednávame si u Vás:
- 1000ks skl.číslo 49 383 2
List bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - na výšku.
Predpokladaná cena zákazky: 280€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
280,00 € |
29.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0036/20 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál:
-Fasádny PSE 5cm 27m2
-Fasádny PSE 8cm 34m2
-Lepidlo DuoContakt 12 ks/á 25kg
-Tanier.hmoždina 180s oceľ.hrot. 400ks
-Sklotextilná |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JUNASTAV s.r.o. |
36228991 |
|
500,00 € |
26.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0036/20 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál:
-Fasádny PSE 5cm 27m2
-Fasádny PSE 8cm 34m2
-Lepidlo DuoContakt 12 ks/á 25kg
-Tanier.hmoždina 180s oceľ.hrot. 400ks
-Sklotextilná |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JUNASTAV s.r.o. |
36228991 |
|
500,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0097/20 |
služby technika PO obdobie 4-6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
26.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
za služby technika BOZP na 2.štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
105,00 € |
26.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
26.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0035/20 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu - škola, ŠI a ŠJ.
Predpokladaná cena zákazky: 120€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
120,00 € |
21.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0096/20 |
čistiace prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
77,10 € |
21.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
prenájom rohoží 20.4.-17.5.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
17,28 € |
20.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
oprava, údržba - Notebook č.119 09 490 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
149,23 € |
19.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
služby SANET 4-6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
školský nábytok - projekt |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
6 190,20 € |
15.05.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2020/SPŠSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Mrva Martin, Ing. |
|
|
160,00 € |
14.05.2020 |
15.05.2020 |
27.08.2020 |
14.05.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
