| DFB0034/24 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy za rok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
8 482,00 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
96,99 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
služby technika PO za I.štvrťrok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
čistiaci oplachový prípravok do umývačky riadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
100,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Objednávame u Vás práce spojené s havarijným stavom strechy nad telocvičňou. Objednávka je zadaná na základe verejného obstarávania , ktorého ste sa stali víťazom. Termín dokončenia prác je 27.3.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
85 081,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0048/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
125,68 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
239,33 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
BOZP za I.štvrťrok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
150,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
54,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás službu - obhliadku plotera s možnosťou opravy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
72,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0011/24 |
Objednávame u Vás mikrovlnku pre školský internát |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
100,00 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0012/24 |
Objednávame u Vás 2 ks toner - canon -crg728 čierny, kompatibilný |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
54,00 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0046/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
79,67 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
mikrovlnka ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Elektromax Mihalik R. |
34424661 |
|
69,90 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
354,73 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Objednávame u Vás RM oplachový 10 kg |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
101,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0044/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
325,88 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 283,21 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
290,28 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
175,09 € |
03.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
